1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-1169-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA PUNTO DE POSADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 45971,26 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 3L Chile Razón Social 3L CHILE SPA R.U.T. 77.685.091-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 3L Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION PUNTO POSADA DE LA ESTACION NAVAL METROPOLITANA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION PUNTO POSADA DE LA ESTACION NAVAL METROPOLITANA, SEGUN COPTIZACION DEL PROVEEDOR: A-0001766, ADJUNTOS. $ 241.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.954 $ 241.954

Total Neto	$ 241.954
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.971
TOTAL OC	$ 287.925