1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-1178-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE REGADIOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 56224,61 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIEGO Y ENERGÍA SPA Razón Social RIEGO Y ENERGÍA SPA R.U.T. 77.711.517-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIEGO Y ENERGÍA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142317 Codo de tubería 1 Unidad SE SOLICITA CUMPLIR COTIZACION PUBLICADA POR PARTE DEL PROVEEDOR, CUMPLIENDO PLAZO DE ENTREGA Y PRODUCTOS SOLICITADOS. SE SOLICITA CUMPLIR COTIZACION PUBLICADA POR PARTE DEL PROVEEDOR, CUMPLIENDO PLAZO DE ENTREGA Y PRODUCTOS SOLICITADOS. $ 295.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.919 $ 295.919

Total Neto	$ 295.919
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.225
TOTAL OC	$ 352.144