1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-1192-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE KIT DE LIMPIEZA PARA ARMAMENTO N°DE COTIZACION 3131-47-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-999 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 17476,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIOL LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA RIOL LIMITADA R.U.T. 78.185.687-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIOL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132101 Kits de limpieza industrial 2 Unidad KIT DE LIMPIEZA DE ARMAMENTO, TIPO MALETIN COLOR GRIS, 24 PIEZAS. SEGUN LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.   $ 45.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.980 $ 91.980

Total Neto	$ 91.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.476
TOTAL OC	$ 109.456