1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-1239-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: 3131-67-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 96829,7 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL ARRAYAN FERRETERIA Razón Social EL ARRAYAN FERRETERIA LIMITADA R.U.T. 76.483.280-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EL ARRAYAN FERRETERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ESTACION NAVAL METROPOLITANA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO, PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACION DE CARACTER OBLIGATORIO.   $ 509.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.630 $ 509.630

Total Neto	$ 509.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.830
TOTAL OC	$ 606.460