1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-1268-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO IMPRESORAS MAYO 2026 (ESTANAVMET) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna * Impuesto 46358,82362944 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212102 Impresoras de matriz de puntos 14361 Unidad no definida USO COPIAS BN SEGÚN CONTRATO HH4373169 MAYO 2026 USO COPIAS BN SEGÚN CONTRATO HH437316 MAYO 2026 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.166 $ 81.726 43212102 Impresoras de matriz de puntos 1 Unidad SERVICIO CARGO FIJO SEGÙN CONTRATO. HH: MAYO 2026 SERVICIO CARGO FIJO SEGÙN CONTRATO. HH: 4372359 MAYO 2026 $ 162.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.268 $ 162.268

Total Neto	$ 243.994
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.359
TOTAL OC	$ 290.353