1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-127-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CORRECTIVO AU-449 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3138-49-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 270582,61 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIO DE FACTURA SE DEBERA ENVIAR FACTURA A LOS SIGUIENTES CORREOS: MCOFREB@ARMADA.CL FACTURASESTANAVMET@ARMADA.CL YCABRAPAN@ARMADA.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO TECNICO GILDEMEISTER Razón Social AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA R.U.T. 79.649.140-k Sucursal SERVICIO TECNICO GILDEMEISTER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHÍCULO: MARCA: HYUNDAI MODELO: ACERA GLS 3.0 SIGLA NAVAL: AU-449 PATENTE: FRXJ-95 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEGÚN COTIZACIÓN 0066385-2 $ 1.424.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.424.119 $ 1.424.119

Total Neto	$ 1.424.119
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 270.583
TOTAL OC	$ 1.694.702