1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-129-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PUNTO DE POSADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3131-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001-001 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 2415723,65 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caxtor Razón Social INVERSIONES BRIAN PATRICK SMITH HANNE E.I.R.L. R.U.T. 76.152.409-7 Sucursal Caxtor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25202502 Iluminación exterior de avión 1 Unidad MANTENCIÓN PUNTO DE POSADA Mantención punto de posada de acuerdo a lo ofertado en 3131-1-LE22 $ 12.714.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.714.335 $ 12.714.335

Total Neto	$ 12.714.335
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.415.724
TOTAL OC	$ 15.130.059