1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-1309-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PETROLEO Y COMBUSTIBLES N°3131-145-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.03.002.000 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 129587,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnolub Ltda. Razón Social Sociedad Comercializadora Tecnolub Ltda. R.U.T. 76.925.980-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnolub Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101508 Petróleo crudo 1 Unidad SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL, INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA. SE ADJUDICARÁ AL PROVEEDOR QUE OFERTE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS. SEGÚN TERMINOS DE LA REFERENCIA ADJUNTOS.   $ 682.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 682.040 $ 682.040

Total Neto	$ 682.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.588
TOTAL OC	$ 811.628