1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-172-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EXTINTORES PQS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 60077,43 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesora Comercial Holding S.O.S. Ltda Razón Social ASESORA COMERCIAL HOLDING S O S LIMITADA R.U.T. 77.903.990-0 Sucursal Asesora Comercial Holding S.O.S. Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 15057 Unidad SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.197 $ 316.197

Total Neto	$ 316.197
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.077
TOTAL OC	$ 376.274