1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-178-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2025 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN EN CIELO Y SEPARADORES DE DUCHAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001.001 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES 4040 Comuna Santiago Impuesto 399000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERLIMPRO Razón Social SERLIMPRO SPA R.U.T. 77.536.251-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERLIMPRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad TRABAJOS DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO. - VISITA A TERRENO DE CARÁCTER OBLIGATORIO Y EXCLUYENTE, ( JUEVES 24 DE JULIO A LAS 10:00 HRS. EN AV. PORTALES 4040, SANTIAGO) TRABAJOS DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS EN COTIZACIÓN 3131-155COT25 $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000

Total Neto	$ 2.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.000
TOTAL OC	$ 2.499.000