1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-189-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3131-4-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3131-4-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 281070,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AC Ingenieria Razón Social AC INGENIARIA Y CONSTRUCCION SPA R.U.T. 76.755.346-3 Sucursal AC Ingenieria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida Reparación de techumbre y todos los elementos en mal estado del techo sector norte del Casino de Oficiales Reparación Techo y Cielo del Casino de Oficiales $ 1.479.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.479.320 $ 1.479.320

Total Neto	$ 1.479.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.071
TOTAL OC	$ 1.760.391