1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-214-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA ESTACION NAVAL METROPOLI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 11097,33 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ARRIENDO FOTOCOPIADORA PARA LA ESTACIÓN NAVAL METROPOLITANA SEGÚN FACTURA 232912 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2017 ARRIENDO FOTOCOPIADORA PARA LA ESTACIÓN NAVAL METROPOLITANA SEGÚN FACTURA 232912 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2017 $ 58.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.407 $ 58.407

Total Neto	$ 58.407
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.097
TOTAL OC	$ 69.504