1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-236-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 12-11-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LUMINARIA SOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lumisolar ltda Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL LUMISOLAR LIMITADA R.U.T. 76.201.640-0 Sucursal lumisolar ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111521 Plafones 2 Unidad Luminarias solar Luminarias solar $ 165.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.820 $ 330.820

Total Neto	$ 330.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 330.820

Justificación de exención de impuesto