1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-251-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.05.002 del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Región de Los Lagos - X Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal Región de Los Lagos - X Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 2239-7-LR17 Agua mineral 300   (1656934 )AGUA PURIFICADA SIN DISPENSADOR MANANTIAL 20 L UNIDAD / SOLO RECARGA RM 1658934 (1656934) AGUA PURIFICADA SIN DISPENSADOR MANANTIAL 20 L UNIDAD / SOLO RECARGA RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 892.500 $ 892.500

Total Neto	$ 892.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 892.500