1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-252-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3131-17-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3131-17-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 24130 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGESA Razón Social SERVICIOS Y GESTION S A R.U.T. 76.519.210-2 Sucursal SEGESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101519 Mesas 1 Unidad MESON CENTRAL SOLDADO SOLDADO 90 X 60 CUBIERTA DE ACERO INOX, DE 1,5 MM DE ESPESOR SON RESPALDO MURAL, 01 VIGA DE REFUERZO DE 01 MM DE ESPESOR SUBCUBIERTA DE ACEO INOX. DE 01 MM PATAS DE PERFIL CUADRADO ACERO INOX DE 30 X 30MM .   $ 127.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.000 $ 127.000

Total Neto	$ 127.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.130
TOTAL OC	$ 151.130