1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-277-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3131-7-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3131-7-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001-001 del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 638465,36 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2022 Título Descripción PLAZO DE ENTREGA entrega sector obra: octubre 03 plazo entrega trabajo: octubre 18. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial PCAM SpA Razón Social COMERCIAL PCAM SPA R.U.T. 77.018.892-k Sucursal Comercial PCAM SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141514 Máquinas procesadoras de alimentos 1 Unidad CONFECCIÓN DE GRASERA COCINA GENERAL CONFECCIÓN DE GRASERA COCINA GENERAL DE LA ESTACIÓN NAVAL METROPOLITANA $ 3.360.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360.344 $ 3.360.344

Total Neto	$ 3.360.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.465
TOTAL OC	$ 3.998.809