1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-327-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Obras en Más 3131-7-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3131-7-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 3052534,11 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Nacional Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL NACIONAL SPA R.U.T. 76.181.619-5 Sucursal Comercial Nacional Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel 1 Unidad no definida Trabajos adicionales de acuerdo a cotización adjunta. Trabajos adicionales de acuerdo a cotización adjunta. $ 16.065.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.065.969 $ 16.065.969

Total Neto	$ 16.065.969
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.052.534
TOTAL OC	$ 19.118.503