1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-44-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LAVANDERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES 4040 Comuna Santiago Impuesto 193549,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Incotec Ltda Razón Social COMERCIAL INCOTEC LIMITADA R.U.T. 76.695.839-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Incotec Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121405 Terminales de cable o alambre 1 Unidad SEGÚN DETALLE ADJUNTO (TERMINOS DE REFERENCIA) MATERIALES ELÉCTRICOS $ 1.018.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.018.680 $ 1.018.680

Total Neto	$ 1.018.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.549
TOTAL OC	$ 1.212.229