1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-54-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 27-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA MES DE ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FUERA DE PLAZO Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 31766,1 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 167190 Unidad ARRIENDO FOTOCOPIADORA MES DE ENERO 2024 SEGÚN FACTURA N°718427 CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.190 $ 167.190

Total Neto	$ 167.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.766
TOTAL OC	$ 198.956