1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-65-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2023 Nombre de la Orden de Compra REAJUSTE OC TRASLADO DE MENAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-33-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-007-002 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 74108,36 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Fernandez Razón Social SOC DE TRANSPORTES FERNANDEZ Y LEON LIMITADA R.U.T. 78.866.240-8 Sucursal Transportes Fernandez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad 3131-346-SE22 3131-347-SE22 3131-359-SE22 3131-371-SE22 REAJUSTE IPC SEGÚN CONTRATO POR ORDENES DE COMPRA EMITIDAS AÑO 2022 CON SERVICIOS EJECUTADOS AÑO 2023 $ 390.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.044 $ 390.044

Total Neto	$ 390.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.108
TOTAL OC	$ 464.152