1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-68-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2023 Nombre de la Orden de Compra REAJUSTE OC TRASLADO DE MENAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-33-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-007-002 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 46155,56 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES CG S.P.A. SUCURSAL SANTIAGO Razón Social TRANSPORTES CG S.P.A. R.U.T. 76.911.746-6 Sucursal TRANSPORTES CG S.P.A. SUCURSAL SANTIAGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad 3131-345-SE22 REAJUSTE IPC SEGÚN CONTRATO POR ORDENES DE COMPRA EMITIDAS AÑO 2022 CON SERVICIOS EJECUTADOS AÑO 2023 $ 242.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.924 $ 242.924

Total Neto	$ 242.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.156
TOTAL OC	$ 289.080