1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-69-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3131-10-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSTALAR CERAMICA EN ACCESO Y PAÑOL EN UNA SUPERFICIE DE 43 M2 APP. Proveniente de Licitación 3131-10-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna -1 Impuesto 129086 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FABIAN FERNANDO CARVAJAL AVALOS R.U.T. 13.175.335-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222502 REPARAR PISO,SACAR RESIDUOS,PROVICIÓN E INSTALACIÓN DE CERAMICA ALTO TRAFICO, PROVICIÓN E INSTALACIÓ 43 Metro Cuadrado REPARAR PISO,SACAR RESIDUOS,PROVICIÓN E INSTALACIÓN DE CERAMICA ALTO TRAFICO, PROVICIÓN E INSTALACIÓ INSTALAR CERAMICA ANTIDESLIZANTE, ALTO TRAFICO EN UNA SUPERFICIE DE 43 M2 APP. $ 15.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 679.400 $ 679.400

Total Neto	$ 679.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.086
TOTAL OC	$ 808.486