1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-75-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2021 Nombre de la Orden de Compra IMPRESIONES DIMACOFI MES DE MARZO 2021 CENTELSAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 7818,88 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CENTELSAN DE ACUERDO A FACTURA N° 563403 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CENTELSAN DE ACUERDO A FACTURA N° 563403 $ 41.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.152 $ 41.152

Total Neto	$ 41.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.819
TOTAL OC	$ 48.971