1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3132-100-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA MAYORDOMO GENERAL CAMPAÑA ANTÁRTICA 2026-2027 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-008 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 64009,1 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viacava Hermanos Limitada Razón Social Viacava hermanos Limitada R.U.T. 76.416.727-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Viacava Hermanos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151802 Sartenes domésticas 1 Global Utensilios de cocina según detalle en archivo adjunto. DETALLAR ARTÍCULOS EN FACTURA $ 336.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.890 $ 336.890

Total Neto	$ 336.890
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 64.009
TOTAL OC	$ 400.899