1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3132-112-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2007 Nombre de la Orden de Compra PASAJES AEREOS SANTIGO-PUNTA ARENAS-SANTIAGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PASAJES AEREOS SANTIAGO-PUNTA ARENAS-SANTIAGO PARA CUMPLIR COMISIONES DEL SERVICIO A NOMBRE DE : FERNANDO SAVER Y SR. JOSE VILLEGAS Proveniente de Licitación 3132-1-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA CEMENTERIO 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO 300 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMPAÑÍA ANDINA DE TURISMO LTDA. R.U.T. 84.523.800-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 2 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) PASAJES AEREOS SANTIAGO -PUNTA ARENAS-SANTIAGO A NOMBRE DE : SR. FERNANDO SAVER Y SR. JOSE VILLEGAS $ 192.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.348 $ 385.348

Total Neto	$ 385.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 385.348