1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3132-118-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2026 Nombre de la Orden de Compra PISO VINILICO PARA SERV. SÑ. MARIT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO 300 Comuna Valparaíso Impuesto 382536,5 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ramón Ubilla Oviedo Razón Social RAMÓN RICARDO UBILLA OVIEDO R.U.T. 6.053.084-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ramón Ubilla Oviedo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161707 Suelos de vinilo 1 Unidad PISO VINILICO CLICK SPC según anexo técnico adjunto. DETALLAR ARTICULOS Y VALORES EN FACTURA $ 2.013.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.013.350 $ 2.013.350

Total Neto	$ 2.013.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 382.536
TOTAL OC	$ 2.395.886

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.629.420-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 6.053.084-k Ver adjunto