1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3132-157-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN 4TO PISO DIRSOMAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 53447 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladys del Carmen Arteaga Soto Razón Social GLADYS DEL CARMEN ARTEAGA SOTO R.U.T. 7.629.420-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gladys del Carmen Arteaga Soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101506 Yeso 1 Unidad no definida MATERIALES PARA REPARACIÓN, SEGÚN ANEXO B ADJUNTO DETALLAR LISTA DE ARTICULOS EN FACTURA   $ 281.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.300 $ 281.300

Total Neto	$ 281.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.447
TOTAL OC	$ 334.747

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.629.420-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 6.053.084-k Ver adjunto