1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3132-159-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3132-35-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3132-35-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA CEMENTERIO 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2905002 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 814283,76 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REINALDO IVAN Razón Social FABRIC. DE ARTS. PLASTICOS PARA LA INDUST. MARITIM R.U.T. 76.543.643-5 Sucursal REINALDO IVAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141706 Carrete 12 Unidad CARRETE DE ACERO SEGÚN DETALLES TÉCNICOS ADJUNTOS CARRETE DE ACERO $ 357.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.285.704 $ 4.285.704

Total Neto	$ 4.285.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 814.284
TOTAL OC	$ 5.099.988