1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3132-211-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE PABELLONES, INSIGNIA Y GALLARDETES DE MANDO PARA ODM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2202001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 102505 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banderas "Rojas" Razón Social MARÍA ANGÉLICA VARGAS GUTIÉRREZ R.U.T. 6.250.408-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Banderas "Rojas" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101401 Insignias 1 Unidad PABELLONES, INSIGNIAS Y GALLARDETES, detallar artículos y sus cantidades en factura.   $ 539.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.500 $ 539.500

Total Neto	$ 539.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.505
TOTAL OC	$ 642.005

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.250.408-0 Ver adjunto