1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3132-236-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA CEMENTERIO 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2202001 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 166964,4 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL GASTON CAMMAS VARGAS EIRL Razón Social COMERCIAL GASTON HERNAN CAMMAS VARGAS E.I.R.L R.U.T. 76.240.771-K Sucursal COMERCIAL GASTON CAMMAS VARGAS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 15 Unidad ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER. ADQUISICIÓN DE 15 CORTINAS ROLLER SEGUN DETALLE ADJUNTO DESCRITO POR EL PROVEEDOR. $ 58.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 878.760 $ 878.760

Total Neto	$ 878.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.964
TOTAL OC	$ 1.045.724

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.057.337-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 6.722.581-3 Ver adjunto