1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3132-244-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES CASILEROS GRI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO Nº 300 PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 107138,53 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO Nº 300 PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CARTAGENA SPA Razón Social COMERCIAL CARTAGENA SPA R.U.T. 76.878.023-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL CARTAGENA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 1 Unidad OFERTAR POR LA TOTALIDAD DEL LISTADO MATERIALES CASILLEROS G.R.I. DETALLLAR LISTADO DE ARTICULOS EN FACTURA Dirección de envio: AV. JORGE Montt 11.700, las salinas viña del mar (cuartel N°2 ordvalp)   $ 563.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.887 $ 563.887

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