1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3132-25-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3132-2-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3132-2-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA CEMENTERIO 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO 300 Comuna Valparaíso Impuesto 341145 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mario diaz Razón Social MARIO ALEJANDRO DIAZ SOTO R.U.T. 9.695.506-5 Sucursal mario diaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102003 Revestimiento de cristal, metal, madera o de hormigón estructural a prueba de intemperie, ignífugo e impermeable 1 Unidad REPARACION E IMPERMEABILIZZACION DE VENTANAS PROYECTANTES EN 2° Y 3er PISO EDIFICIO DIRSOMA; INSTALACION DE BOTA AGUA ALUMINIO TIPO "L", CORTA AGUA Y APLICACION DE SIKA FLEX F-11, PINTADO EXTERIORES DE VENTANALES EN REPARACION.   $ 1.795.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.795.500 $ 1.795.500

Total Neto	$ 1.795.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 341.145
TOTAL OC	$ 2.136.645