1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3132-297-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SACO INTERIOR REACTOR LINER PARA CURSO DE MONTAÑA Y CAMPAÑA ANTÁRTICA 2025-2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2202001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO Nº 300 PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 86367,54 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO Nº 300 PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KOMAX Razón Social KOMAX SPA R.U.T. 96.572.420-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KOMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121504 Sacos de dormir 6 Unidad SACO INTERIOR REACTOR FLEECE SLEEPING BAG LINER PARA USO EN CURSOS DE MONTAÑA Y CAMPAÑA ANTÁRTICA 2025-2026, CAPITANÍA DE PUERTO BAHÍA PARAÍSO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Y PLIEGO DE CONDICIONES ADJUNTO. DETALLAR PRODUCTOS EN FACTURA. $ 75.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.566 $ 454.566

Total Neto	$ 454.566
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.368
TOTAL OC	$ 540.934