1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3132-401-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3132-213-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA CEMENTERIO 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 46595,98 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor knk ingenieria electrica y equipos EIRL Razón Social Domingo Chávez Peña Ingeniería eléctrica y equipos R.U.T. 76.426.254-9 Sucursal knk ingenieria electrica y equipos EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DETALLAR MATERIALES EN FACTURA   $ 242.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.742 $ 242.742

Total Neto	$ 242.742
Descuento	$ 0
Cargos	$ 2.500
IVA  19  %	$ 46.596
TOTAL OC	$ 291.838