1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3132-6-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCIÓN RECUPERATIVA ESCANER EPSON GT-85 Y HP LASERJET PRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 62222,53 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Intratec SPA Razón Social INTRATEC SERVICIOS TECNOLOGICOS INTEGRALES SPA R.U.T. 76.891.788-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Intratec SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211711 Escáner 1 Unidad MANTENCIÓN ESCANER EPSON GT-85 Y MANTNECIÓN HP LASERJET PRO M501 DN, DEBE OFERTAR POR LA TOTALIDADES DE REQUICITOS SOLICITADOS EN BASES TECNICAS ADJUNTA O SI NO SU OFERTA NO SERA ADMISIBLE.   $ 327.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.487 $ 327.487

Total Neto	$ 327.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.223
TOTAL OC	$ 389.710