1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3132-767-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA CEMENTERIO 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO 300 Comuna Valparaíso Impuesto 65855,71 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, REFERENCIA ACUERDO COMPLEMENTARIO A TRAVES DEL PROCESO GRANDES COMPRAS CONVENIO MARCO ID 36688. SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, REFERENCIA ACUERDO COMPLEMENTARIO A TRAVES DEL PROCESO GRANDES COMPRAS CONVENIO MARCO ID 36688. $ 346.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.609 $ 346.609

Total Neto	$ 346.609
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.856
TOTAL OC	$ 412.465