1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3133-11341-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Libreria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3133-5-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Pto . Varas Nº102 Comuna Lago Ranco Impuesto 5368,6343 Dirección de Envío de la Factura Calle Pto . Varas Nº102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado, Librería y Bazar Rolack Razón Social MARIA FEMIS ROLACK LOPEZ R.U.T. 8.157.415-4 Sucursal Supermercado, Librería y Bazar Rolack Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123601 Pegamento de purpurina 4 Barra Pegamento Stic - fix   $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.664 $ 3.664 44122103 Corchetes 2 Caja   Corchetes de golpe 1/4" $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 60121236 Pinceles 6 Unidad   Pinceles Nº 4 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472 $ 2.471 44121605 Dispensador de Cinta 3 Unidad   Scotch ancho $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992 $ 1.992 60121118 Papel corrugado 30 Milímetro   Carton Corrugado $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.353 31201601 Adhesivos químicos 3 Tubo   Agorex transparente $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.276 $ 6.277

Total Neto	$ 28.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.369
TOTAL OC	$ 33.625