1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3133-11367-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de Material de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3133-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Pto . Varas Nº102 Comuna Lago Ranco Impuesto 515,7113 Dirección de Envío de la Factura Calle Pto . Varas Nº102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad   Silicona "3M" acetica 430 S/S 300 ML $ 1.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.979 $ 1.979 31162309 Accesorios de estantes 1 Unidad   Pomel C/golilla 3/8" $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105 $ 105 39111810 Interruptores 3 Unidad   Partidor S10 4/65W $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630

Total Neto	$ 2.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 516
TOTAL OC	$ 3.230