1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3133-122-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de Material de Libreria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para DAEM, del decreto Exento Nº 193, contrato de suministro, de la ID Nº 3133-5-le08, 29-01-2008 hasta el 31-12-2008 Proveniente de Licitación 3133-5-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Antofagasta Nº 116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Pto . Varas Nº102 Comuna -1 Impuesto 2586,5536 Dirección de Envío de la Factura Calle Pto . Varas Nº102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.471.650-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111504 Papel contínuo 1 Caja Papel contínuo Caja Triplicado Carta $ 11.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.092 $ 11.092 44121704 Lápiz pasta 10 Unidad Lápiz pasta Lapiz Pasta Azul $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261 44121704 Lápiz pasta 10 Unidad Lápiz pasta Lapiz Pasta Negro $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261

Total Neto	$ 13.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.587
TOTAL OC	$ 16.200