1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3133-153-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2007 Nombre de la Orden de Compra compra de materiales de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para Liceo Antonio Varas Proveniente de Licitación 3133-18-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Antofagasta Nº 116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Pto . Varas Nº102 Comuna -1 Impuesto 7729,58 Dirección de Envío de la Factura Calle Pto . Varas Nº102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121812 Raspadores de limpieza 3 Bolsa Raspadores de limpieza virutex regular 4 mediana x 12 $ 2.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.264 $ 6.264 12181502 Ceras naturales 2 Caja Ceras naturales cera bravo doypack roja 18 x 450 $ 6.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.214 $ 12.213 12181502 Ceras naturales 2 Caja Ceras naturales cera casino caoba 24 x 500 $ 11.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.206 $ 22.205

Total Neto	$ 40.682
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.730
TOTAL OC	$ 48.412