1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3133-189-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra Recarga de Tinta y Caja de Corchetes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para Liceo Tecnico Ignao del decreto Exento Nº 183 contrato de suministro desde el 29-01-2008 hasta el 31-12-2008 de la ID 3133-5-le08 Proveniente de Licitación 3133-5-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Antofagasta Nº 116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Pto . Varas Nº102 Comuna -1 Impuesto 793,5293 Dirección de Envío de la Factura Calle Pto . Varas Nº102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA FEMIS ROLACK LOPEZ R.U.T. 8.157.415-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121904 Rellenos de tinta 2 Unidad Rellenos de tinta Recarga Tinta Catridge Canon $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345 44122103 Corchetes 1 Caja Corchetes Caja Corchete 26/6 5000 Unidades $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832

Total Neto	$ 4.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 794
TOTAL OC	$ 4.970