1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3133-20-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra pinturas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra pinturas, para el DAEM de Lago Ranco, decreto excento 0151 contrato de suministro de ID 3133-1-LE08. Proveniente de Licitación 3133-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Antofagasta Nº 116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Pto . Varas Nº102 Comuna -1 Impuesto 15010,19 Dirección de Envío de la Factura Calle Pto . Varas Nº102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA VALDIVIA S.A. R.U.T. 92.522.000-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas EXCELSIOR 4 2 Unidad Brochas EXCELSIOR 4 Brocha de 4" $ 1.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.096 $ 2.096 24121802 RENNER BARNIZ MARINO GL. 2 Unidad RENNER BARNIZ MARINO GL. Barniz marino natural $ 1.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.212 $ 3.212 31211506 Pinturas de látex 4 Unidad Pinturas de látex Pintura latex acrylette balanco $ 17.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.808 $ 69.808 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad Rodillos de pintar Rodillo chiporro 18 cms. $ 1.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.885 $ 3.885

Total Neto	$ 79.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.010
TOTAL OC	$ 94.011