1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3133-24-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de Material de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para Liceo Antonio Varas, de decreto Exento Nº 090, contrato de suministro de la ID 3141-384-le07, desde Proveniente de Licitación 3141-384-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Antofagasta Nº 116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Pto . Varas Nº102 Comuna -1 Impuesto 4387,1931 Dirección de Envío de la Factura Calle Pto . Varas Nº102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EVA MARIA MATUS MATUS R.U.T. 6.810.241-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Bayetas o trapos de limpieza 3 Unidad Bayetas o trapos de limpieza Danzarina $ 636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.908 $ 1.907 47131602 Traperos 3 Unidad Traperos Traperos $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.646 $ 2.647 12181501 Ceras sintéticas 10 Litro Ceras sintéticas Cera Bravo Liquida $ 1.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.240 $ 10.239 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Litro Desinfectantes domésticos Cloro 5 x 2 Lts $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.710 $ 6.709 46181504 Guantes protectores 3 Par Guantes protectores Guantes de Goma $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.589

Total Neto	$ 23.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.387
TOTAL OC	$ 27.477