1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3133-267-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de Material de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para Esc. R. Riñinahue, Dec. Ex. Nº613/18-04-07, adquisición 3133-34-co07 Proveniente de Licitación 3133-18-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Antofagasta Nº 116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Pto . Varas Nº102 Comuna -1 Impuesto 9491,07 Dirección de Envío de la Factura Calle Pto . Varas Nº102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 2 Caja Ceras sintéticas Cera Bravo B.F incolora 18 x 900 $ 14.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.226 $ 28.226 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad Limpiadores de uso general vim liquido $ 3.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.864 $ 7.864 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general cif baño recarga $ 7.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.932 $ 7.932 47131501 Trapos 1 Unidad Trapos paño amarillo, de 10 unidades $ 2.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.846 $ 2.846 12181502 Ceras naturales 1 Pack Ceras naturales Cera Casino Caoba 6 x 500 $ 3.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.085 $ 3.085

Total Neto	$ 49.953
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.491
TOTAL OC	$ 59.444