1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3133-29-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Materiales de Ferreteria,Para Departamento de Educacion,del decreto Exento N° 0084 contrato de suministro de la ID 3133-1-le08 desde el 25-01-2008 hasta 31-12-2008 Proveniente de Licitación 3133-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Antofagasta Nº 116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Pto . Varas Nº102 Comuna -1 Impuesto 1520,98971 Dirección de Envío de la Factura Calle Pto . Varas Nº102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 3 Unidad Maderas duras Piso Pino 1x4x3. $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.957 $ 3.958 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad Rodillos de pintar Rodillo Lizcal 18 CM 7" $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832 13111010 Nylon 2,1 kilogramo Nylon Polietileno Transparente $ 1.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.215 $ 3.215

Total Neto	$ 8.005
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.521
TOTAL OC	$ 9.526