1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3133-347-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para Liceo Antonio Varas del decreto Exento Nº 0151, contrato de suministro desde 25-01-2008 hasta el 31-12-2008 de la ID 3133-1-le08 Proveniente de Licitación 3133-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Antofagasta Nº 116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Pto . Varas Nº102 Comuna -1 Impuesto 14588,8878 Dirección de Envío de la Factura Calle Pto . Varas Nº102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 15 Galón Pinturas de látex Pintura tricolor $ 4.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.950 $ 67.950 31211904 Brochas 3 Unidad Brochas Brochas 4" $ 1.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.068 $ 4.069 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad Rodillos de pintar Rodillo de pintar 18 CM 7" $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.764 $ 4.765

Total Neto	$ 76.784
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.589
TOTAL OC	$ 91.373