1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3133-352-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-05-2010 Nombre de la Orden de Compra material de aseo para Liceo Antonio Varas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5955-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Pto . Varas Nº102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Pto . Varas Nº102 Comuna Lago Ranco Impuesto 8134,8633 Dirección de Envío de la Factura Calle Pto . Varas Nº102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado Pachindo Razón Social EVA MARIA MATUS MATUS R.U.T. 6.810.241-3 Sucursal supermercado Pachindo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131824 Productos de limpieza de ventanas 10 Unidad limpiavidrios limpiavidrios $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479 42142203 Accesorios para baños o tanques de hidroterapia 3 Unidad isopos de baños isopos de baños $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad cif liquido cif liquido $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.030 $ 13.025 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad cif crema cif crema $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.597 46181504 Guantes protectores 7 Par pares guantes pares guantes $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.412

Total Neto	$ 42.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.135
TOTAL OC	$ 50.950