1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3133-415-SE07 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 08-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de Material de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para Liceo Antonio Varas 3% del decreto Exento Nº 1304 contrato de suministro de la ID 3133-55-le07,contrato desde 01-10-2007 hasta 31-12-2007 Proveniente de Licitación 3133-55-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Antofagasta Nº 116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Pto . Varas Nº102 Comuna -1 Impuesto 3294,0243 Dirección de Envío de la Factura Calle Pto . Varas Nº102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101507 Carretillas 1 Unidad Carretillas Carretilla Standard c/rueda 350x8 - 60 lt $ 17.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.337 $ 17.337

Total Neto	$ 17.337
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.294
TOTAL OC	$ 20.631