1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3133-417-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de Material de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para Liceo Antonio Varas, del decreto Exento N° 127 , de la propuesta publica N° 3141-2-le07,contrato de suministro desde el 19-01-2007- hasta el 31-12-2007 Proveniente de Licitación 3141-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Antofagasta Nº 116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Pto . Varas Nº102 Comuna -1 Impuesto 3084,08 Dirección de Envío de la Factura Calle Pto . Varas Nº102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EVA MARIA MATUS MATUS R.U.T. 6.810.241-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 8 Unidad Limpiadores de uso general Cloro para Baños de 2 Lts $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384 $ 6.384 47131805 Limpiadores de uso general 6 Unidad Limpiadores de uso general Vim Liquido de 1 Lts $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.552 47131805 Limpiadores de uso general 8 Unidad Limpiadores de uso general Purex de 400 Grs $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.296 $ 3.296

Total Neto	$ 16.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.084
TOTAL OC	$ 19.316