1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3133-422-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de Material de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para Escuela Rural Illahuapi del decreto Exento Nº 1304 contrato de suministro de la ID 3133-55-le07,contrato desde 01-10-2007 hasta 31-12-2007 Proveniente de Licitación 3133-55-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Antofagasta Nº 116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Pto . Varas Nº102 Comuna -1 Impuesto 1259,33444 Dirección de Envío de la Factura Calle Pto . Varas Nº102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141716 Sifones en P 1 Unidad Sifones en P Sifon loa salida recta 1.1/2" $ 1.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.219 $ 1.219 40142413 Terminales 2 Unidad Terminales Terminal Cem He Pvc presion 25 MM $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180 $ 180 47131615 Escobillones 2 Unidad Escobillones Escobillon c/mango $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664 13111016 Polietileno 1,14 kilogramo Polietileno Polietileno transparente $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.725 $ 1.725 30151701 Bajadas de agua 6 Milímetro Bajadas de agua Tubo Pvc presion c/10 - vinilit 25 MM $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.842 $ 1.840

Total Neto	$ 6.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.259
TOTAL OC	$ 7.887